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导言 中小企业管理制度和表格系统1

一、管理体系的运作与架构2

（一）管理的PDCA循环运作2

（二）管理文件体系的架构2

二、管理制度的设计与管理3

（一）管理制度的作用3

（二）管理制度的范围4

（三）管理制度的内容4

（四）管理制度设计考虑的因素4

（五）管理制度的有效执行5

三、管理表格的设计与管理6

（一）管理表格的分类6

（二）管理表格的设计7

（三）管理表格的管理8

第一章 研发管理9

一、设计开发管理制度10

（一）设计和开发控制程序10

（二）零件确认管理办法13

（三）工装夹具制作规程15

（四）产品包装设计规则16

（五）样品管理作业指导书17

（六）设计变更管理办法18

（七）图纸管理指导书20

二、设计开发管理表格22

（一）项目建议书22

（二）设计开发任务书23

（三）设计开发方案23

（四）设计开发计划书24

（五）设计开发输入（输出）清单24

（六）设计开发评审报告25

（七）试产可行性报告25

（八）试产总结报告26

（九）产品试用报告26

（十）试产样板分析记录27

（十一）设计开发验证报告27

（十二）设计开发确认报告28

（十三）设计开发更改表28

（十四）设计变更通知单29

（十五）样品明细表29

（十六）样品检验报告30

（十七）图纸控制状态清单30

第二章 营销管理31

一、市场销售管理制度32

（一）销售业务内部控制程序32

（二）市场开发程序38

（三）询价、报价处理程序39

（四）订单接收处理规定40

（五）产品交付及服务跟进规定42

（六）客户反馈处理办法43

（七）销售退货内部控制规定44

二、市场销售管理表格47

（一）订单评审表47

（二）新产品开发计划表48

（三）口头订单电话记录表49

（四）产品查验表49

（五）客户反馈信息处理报告50

（六）客户订单完成跟踪表50

（七）出货单51

（八）销货退回单51

（九）客户退货处理单52

（十）客户投诉与意见处理52

（十一）顾客满意程度调查表53

第三章 生产管理55

一、生产管理制度56

（一）生产管理办法56

（二）订单审查作业标准57

（三）产能负荷分析作业程序59

（四）生产计划拟定与进度掌控办法60

（五）物料请购及委外计划拟定规定61

（六）装配制程管制作业标准62

二、生产管理表格64

（一）受订统计明细表64

（二）产能需求分析表64

（三）紧急物料一览表64

（四）生产计划表65

（五）受订交运汇总表65

（六）派工单66

（七）订单交期达成率表66

（八）生产日报表66

（九）制程异常处理报告单67

（十）生产设备维修联络单68

（十一）生产设备日常保养稽核表68

（十二）首尾箱检验检查表69

（十三）车间现场环境、安全检查表70

第四章 品质管理71

一、品质管理制度72

（一）产品品质控制管理办法72

（二）产品标识与追溯作业程序75

（三）产品抽样检验标准76

（四）进料检验作业程序79

（五）制程检验作业程序80

（六）成品检验作业规范83

（七）不合格品处理作业程序85

（八）纠正与预防作业程序87

（九）客诉处理制度89

（十）内部稽核管理程序90

（十一）外协外购件检验指导书93

二、品质管理表格95

（一）产品检验卡95

（二）成品落地测试报告95

（三）成品／样品检验统计表96

（四）QA一次合格率目标与实际推移图96

（五）样品检验报告97

（六）不合格品处理通知单98

（七）合格标、不合格标、不合格品待处理贴标99

（八）IQC进料检验报告100

（九）进料检验日报100

（十）来料不良情况明细表101

（十一）五金类进料月报表101

（十二）散件类进料月报表102

（十三）包材类进料月报表102

（十四）电镀品类进料月报表102

（十五）进料检验目标值比较月报图表103

（十六）首（自）检记录表103

（十七）终检报告104

（十八）半成品终检分析报表104

（十九）工料废品质状况表104

（二十）客诉服务管理记录表105

（二十一）矫正预防单105

（二十二）矫正预防处理状况统计表106

（二十三）月客诉处理统计表106

（二十四）客诉处理记录表106

（二十五）客户反馈信息处理报告107

第五章 采购管理109

一、采购管理制度110

（一）采购控制程序110

（二）采购作业指导书112

（三）设备、设施、治（工）具采购作业程序113

（四）供应商管理程序115

二、采购管理表格118

（一）采购计划表118

（二）物料需求申请表118

（三）请购单118

（四）专用订购合同119

（五）样品送批单119

（六）样品承认单120

（七）送检通知单121

（八）采购选点质量调查表121

（九）供应商调查表122

（十）供货商评估表123

（十一）选择供应商综合评价表124

（十二）合格供应商名单124

（十三）供应商交期调整一览表125

（十四）供应商业绩评定表125

（十五）供应商供货情况历史统计表125

（十六）交货达成管制表126

第六章 仓储管理127

一、仓储管理制度128

（一）仓储管理办法128

（二）搬运、运输与储存管理办法132

（三）不良品（废品）处理办法133

（四）零配件仓管理规定134

（五）半成品仓库管理规定135

（六）成品仓管理规定137

（七）工具仓库管理规定139

（八）盘点管理办法140

二、仓储管理表格142

（一）入库单142

（二）出库单142

（三）领料单142

（四）退料单143

（五）换料单143

（六）材料标示卡143

（七）磅码单144

（八）报废单144

（九）半成品入库单144

（十）成品入库单145

（十一）成品出库单145

（十二）产品／物资标签145

（十三）退货单146

（十四）工具仓领料单146

（十五）工具请购单146

（十六）仓库物料出入管制卡147

（十七）物料安全库存表147

（十八）物料消耗表147

（十九）盘点票148

（二十）材料库存盘点明细表148

第七章 设备管理149

一、设备管理制度150

（一）设备管理与维护办法150

（二）量规仪器管理办法152

（三）检测设备点检规程153

二、设备管理表格157

（一）设备明细表157

（二）制造设备管理台账158

（三）设备年度保养计划158

（四）设备月度保养计划159

（五）机械设备保养标准159

（六）机械设备日常保养点检卡159

（七）机械设备二、三级保养点检卡160

（八）年设备保养年度计划表161

（九）设备维修记录表161

（十）量仪一览表161

（十一）检测设备清单162

（十二）量仪检验记录表162

第八章 安全管理163

一、安全管理制度164

（一）生产安全管理制度164

（二）消防安全管理制度166

（三）安全与健康保障程序168

（四）化学物品应急处理规定171

（五）工伤管理制度173

（六）保安安全管理制度177

（七）公司（工厂）出入管理制度181

二、安全管理表格183

（一）安全作业巡查表183

（二）现场巡视总结表184

（三）消防安全调查与评估表184

（四）员工安全与健康评估表185

（五）劳保用品发放计划表186

（六）货物放行条187

（七）消防器材检查记录表187

（八）消防器材检查统计表188

第九章 财务管理189

一、财务管理制度190

（一）货币资金管理制度190

（二）固定资产管理制度198

（三）成本费用管理办法204

（四）费用报销管理规定210

二、财务管理表格212

（一）销售月报表212

（二）销货明细表212

（三）营业收入明细表213

（四）货币资金日报表213

（五）现金收支日报表213

（六）银行存款收支日报表213

（七）收款日报表214

（八）现金盘点报告表214

（九）资金来源运用比较表214

（十）员工薪酬明细表215

（十一）应付账款登记表215

（十二）应收账款明细表216

（十三）应收账款日报216

（十四）应收账款控制表216

（十五）问题账款报告书217

（十六）成品单位成本分析表217

（十七）产品成本分批计算表217

（十八）财务费用分析表218

（十九）财务状况控制表218

（二十）月份财务分析表219

第十章 人事行政管理221

一、人事行政管理制度222

（一）人事作业流程规范222

（二）员工考勤管理规定224

（三）出差管理规定227

（四）工作人员语言规范228

（五）印章、证照管理规定230

（六）办公用品领用规定231

（七）办公设备、邮件管理办法232

（八）制服管理规定234

（九）宿舍管理规定234

（十）用餐管理规定236

（十一）警卫、夜班总值班管理规定237

（十二）车辆管理规定238

二、人事行政管理表格240

（一）员工考勤一览表240

（二）人员借用联系单240

（三）新员工上岗交接表241

（四）培训适宜性评价表241

（五）加班记录单242

（六）请假单242

（七）出差申请表243

（八）员工辞职申请表243

（九）工作服、工作证领用表244

（十）住宿申请表244

（十一）宿舍用品清单245

（十二）宿舍用品领用登记表245

（十三）行李放行条245

（十四）办公物品采购申请单245

（十五）办公用品、日用品领用表246

（十六）办公用品／日用品库存登记表246

（十七）来访登记表246

（十八）公章、证书等使用登记表246

（十九）快件、信函签收表247

（二十）传真、E-mail登记表247

（二十一）复印登记表247

（二十二）文件报签记录表247

（二十三）打印登记表248

（二十四）会议签到表248

（二十五）相机使用登记表248

（二十六）保安值班记录表249

（二十七）保安人员交接班登记表249

（二十八）车辆使用登记表250

（二十九）车辆外出申请单250

（三十）财产损失、遗失报告表250

参考文献251