图书介绍
内部控制学 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 梁运吉，孟丽荣主编；连艳玲，陈志宏，王宇慧，赵金梅副主编 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030561206
- 出版时间：2018
- 标注页数：379页
- 文件大小：78MB
- 文件页数：399页
- 主题词：企业内部管理－高等学校－教材
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图书目录
第一章 总论1
第一节 内部控制的理论和实务发展2
第二节 我国内部控制理论与实务的发展7
第三节 我国企业内部控制规范体系9
第四节 内部控制案例分析18
本章小结21
第二章 内部控制的基本理论23
第一节 内部控制的内涵与目标24
第二节 内部控制的原则30
第三节 内部控制的要素31
第四节 案例分析41
本章小结41
第三章 组织架构指引45
第一节 组织架构的基本内容46
第二节 组织架构控制关键点55
第三节 组织架构案例分析60
本章小结62
第四章 发展战略指引63
第一节 发展战略的基本内容64
第二节 发展战略控制关键点78
第三节 发展战略案例分析82
本章小结83
第五章 人力资源指引85
第一节 人力资源的基本内容86
第二节 人力资源控制关键点96
第三节 人力资源案例分析100
本章小结103
第六章 社会责任指引104
第一节 社会责任的基本内容105
第二节 社会责任控制关键点106
第三节 社会责任案例分析111
本章小结116
第七章 企业文化指引117
第一节 企业文化的基本内容118
第二节 企业文化控制关键点120
第三节 企业文化案例分析123
本章小结126
第八章 资金活动指引128
第一节 资金活动的基本内容129
第二节 资金活动业务流程及控制关键点130
第三节 资金活动案例分析142
本章小结145
第九章 采购业务指引147
第一节 采购业务的基本内容148
第二节 采购业务流程及关键控制点151
第三节 采购业务案例分析157
本章小结159
第十章 资产管理指引161
第一节 资产管理的基本内容162
第二节 资产管理关键控制点及管控措施175
第三节 资产管理案例分析181
本章小结185
第十一章 销售业务指引187
第一节 销售业务的基本内容188
第二节 销售业务各流程的主要风险及管控措施189
第三节 销售业务案例分析193
本章小结195
第十二章 研究与开发指引197
第一节 研究与开发的基本内容198
第二节 研究与开发业务各流程的主要风险及管控措施198
第三节 研究与开发案例分析201
本章小结202
第十三章 工程项目指引205
第一节 工程项目的基本内容206
第二节 工程项目控制关键点207
第三节 工程项目案例分析216
本章小结218
第十四章 担保业务指引219
第一节 担保业务的基本内容219
第二节 担保业务控制关键点225
第三节 担保业务案例分析230
本章小结231
第十五章 业务外包指引232
第一节 业务外包的流程233
第二节 业务外包控制关键点233
第三节 业务外包控制案例分析236
本章小结237
第十六章 财务报告指引239
第一节 财务报告内部控制概述240
第二节 财务报告内部控制关键点243
第三节 财务报告内部控制案例分析250
本章小结252
第十七章 全面预算指引254
第一节 全面预算内部控制概述255
第二节 全面预算内部控制关键点262
第三节 全面预算内部控制案例分析267
本章小结270
第十八章 合同管理指引272
第一节 合同管理内部控制概述273
第二节 合同管理内部控制关键点276
第三节 合同管理内部控制案例分析281
本章小结282
第十九章 内部信息传递指引284
第一节 内部信息传递概述285
第二节 内部报告的主要风险点及管控措施290
本章小结298
第二十章 信息系统指引300
第一节 信息系统的基本内容301
第二节 信息系统规划和开发控制302
第三节 信息系统的运行与维护控制310
第四节 信息系统案例分析315
本章小结315
第二十一章 企业内部控制评价319
第一节 内部控制评价概述320
第二节 内部控制评价的内容、程序325
第三节 内部控制缺陷的认定334
第四节 内部控制评价报告案例343
本章小结347
第二十二章 企业内部控制审计349
第一节 内部控制审计概述350
第二节 内部控制审计程序354
第三节 企业内部控制审计案例分析374
本章小结377
参考文献379