图书介绍
内部控制制度PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 张国康等著 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：7542910485
- 出版时间：2003
- 标注页数：355页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：366页
- 主题词：企业(学科: 内部审计) 企业 内部审计
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图书目录
第一章 内部控制概论1
第一节 内部控制基本理论2
第二节 内部控制构成19
第三节 内部控制分类29
第二章 内部控制组织40
第一节 企业精神与内部控制40
第二节 人员素质控制43
第三节 组织结构控制49
第三章 内部控制设计65
第一节 内部控制设计的基本原则65
第二节 内部控制设计的基本方法68
第三节 内部控制设计程序72
第一节 会计组织控制83
第四章 内部会计控制83
第二节 会计核算控制91
第三节 会计监督控制112
第五章 货币资金内部控制117
第一节 货币资金控制目标117
第二节 货币资金控制程序120
第三节 货币资金控制制度129
第六章 采购业务内部控制139
第一节 采购业务控制目标139
第二节 采购业务控制程序144
第三节 采购业务控制制度158
第一节 销售业务控制目标172
第七章 销售业务内部控制172
第二节 销售业务控制程序174
第三节 销售业务控制制度190
第八章 实物资产内部控制204
第一节 实物资产控制目标204
第二节 实物资产控制程序207
第三节 实物资产控制制度224
第九章 成本与费用控制234
第一节 成本组织控制235
第二节 成本计价与计量控制255
第三节 成本预算管理控制265
第四节 期间费用控制275
第一节 筹资与投资控制目标277
第十章 筹资与投资内部控制277
第二节 筹资与投资控制程序280
第三节 筹资与投资控制制度285
第十一章 内部审计控制294
第一节 内部审计与内部控制294
第二节 内部审计控制程序和方法299
第三节 内部审计控制制度310
第十二章 内部控制检查与评价325
第一节 内部控制检查、评价的目标与内容325
第二节 内部控制检查、评价的程序与方法331
第三节 外部中介机构对内部控制的评价344
主要参考文献354