图书介绍
事业单位内部控制与管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 魏明，夏立均，贾玉凤编著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514139495
- 出版时间：2014
- 标注页数：331页
- 文件大小：72MB
- 文件页数：341页
- 主题词：行政事业单位－内部审计－中国
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图书目录
第一篇 概念篇 事业单位内部控制与管理的基本内涵3
第一章 事业单位内部控制基础3
第一节 事业单位的含义、特征与分类3
第二节 内部控制的内涵与发展7
第三节 我国内部控制规范体系11
第二章 事业单位内部控制与管理概述14
第一节 事业单位内部控制与管理的含义及要素14
第二节 事业单位内部控制与管理的作用17
第三节 事业单位内部控制与管理的局限性18
第二篇 理论篇 事业单位内部控制与管理的基本原理23
第三章 事业单位内部控制与管理目标、原则与方法23
第一节 事业单位内部控制与管理目标23
第二节 事业单位内部控制与管理的原则31
第三节 事业单位内部控制与管理的方法32
第四章 事业单位的风险评估36
第一节 事业单位风险评估概述36
第二节 事业单位风险评估的内容37
第三节 事业单位风险评估存在的主要问题40
第四节 事业单位风险评估的流程42
第五章 事业单位层面的内部控制与管理53
第一节 事业单位内部环境概述53
第二节 事业单位的机构设置与岗位分工56
第三节 事业单位内部控制关键岗位人员素质59
第四节 事业单位信息系统与沟通61
第三篇 实务篇 事业单位业务层面的内部控制与管理67
第六章 事业单位预算业务控制与管理67
第一节 事业单位预算业务控制与管理概述67
第二节 事业单位预算业务控制与管理的主要风险70
第三节 事业单位预算业务的关键控制与管理环节72
附：事业单位预算业务的内部控制与管理制度设计84
第七章 事业单位收支业务控制与管理87
第一节 事业单位收支业务控制与管理概述87
第二节 事业单位收支业务控制与管理的主要风险91
第三节 事业单位收入业务的关键控制与管理环节95
第四节 事业单位支出业务的关键控制与管理环节102
附：事业单位收支业务的内部控制与管理制度设计108
第八章 事业单位政府采购业务控制与管理112
第一节 事业单位政府采购业务控制与管理概述112
第二节 事业单位政府采购业务控制与管理的主要风险115
第三节 事业单位政府采购业务的关键控制与管理环节120
附：事业单位政府采购业务的内部控制与管理制度设计132
第九章 事业单位货币资金控制与管理136
第一节 事业单位货币资金控制与管理概述137
第二节 事业单位货币资金控制与管理的主要风险138
第三节 事业单位货币资金的关键控制与管理环节140
第四节 事业单位库存现金控制与管理146
第五节 事业单位银行存款控制与管理149
第六节 事业单位零余额账户用款额度控制与管理153
附：事业单位货币资金的内部控制与管理制度设计156
第十章 事业单位存货业务控制与管理159
第一节 事业单位存货业务控制与管理概述159
第二节 事业单位存货业务控制与管理的主要风险161
第三节 事业单位存货业务的关键控制与管理环节164
附：事业单位存货业务的内部控制与管理制度设计171
第十一章 事业单位固定资产业务控制与管理176
第一节 事业单位固定资产控制与管理概述176
第二节 事业单位固定资产业务控制与管理的主要风险178
第三节 事业单位固定资产业务控制与管理的关键环节181
附：事业单位固定资产业务的内部控制与管理制度设计196
第十二章 事业单位无形资产业务控制与管理201
第一节 事业单位无形资产业务控制与管理概述201
第二节 事业单位无形资产业务控制与管理的主要风险204
第三节 事业单位无形资产业务的关键控制与管理环节206
附：事业单位无形资产业务的内部控制与管理制度设计213
第十三章 事业单位对外投资业务控制与管理216
第一节 事业单位对外投资业务控制与管理概述216
第二节 事业单位对外投资业务控制与管理的主要风险219
第三节 事业单位对外投资业务的关键控制与管理环节221
附：事业单位对外投资业务的内部控制与管理制度设计227
第十四章 事业单位建设项目控制与管理230
第一节 事业单位建设项目控制与管理概述230
第二节 事业单位建设项目控制与管理的主要风险233
第三节 事业单位建设项目的关键控制与管理环节236
附：事业单位建设项目的内部控制与管理制度设计256
第十五章 事业单位合同控制与管理260
第一节 事业单位合同控制与管理概述260
第二节 事业单位合同控制与管理的主要风险263
第三节 事业单位合同的关键控制与管理环节268
附：事业单位合同的内部控制与管理制度设计279
第四篇 评价篇 事业单位内部控制的评价与监督287
第十六章 事业单位内部控制评价287
第一节 事业单位内部控制评价概述287
第二节 事业单位内部控制评价的组织289
第三节 事业单位内部控制评价的内容291
第四节 事业单位内部控制评价的方法296
第五节 事业单位内部控制评价的程序302
第六节 事业单位内部控制缺陷的认定307
附：事业单位内部控制评价制度设计309
第十七章 事业单位内部审计控制与管理311
第一节 事业单位内部审计控制与管理概述311
第二节 事业单位内部审计控制与管理的主要风险315
第三节 事业单位内部审计控制与管理的关键环节318
附：事业单位内部审计控制与管理制度设计327
参考文献330
后记331