图书介绍
新编行政事业单位内部控制建设原理与操作实务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 张庆龙主编 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121306037
- 出版时间：2017
- 标注页数：517页
- 文件大小：97MB
- 文件页数：528页
- 主题词：行政事业单位－内部审计－研究－中国
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图书目录
第一章 行政事业单位概述1
一、行政事业单位概况1
二、行政事业单位的未来改革趋势6
三、行政事业单位面临的主要风险17
第二章 行政事业单位内部控制基本理论24
一、行政事业单位内部控制的内涵24
二、行政事业单位内部控制建设的必要性30
三、行政事业单位内部控制的主体和客体范围界定34
四、行政事业单位内部控制的目标35
五、行政事业单位内部控制的原则38
六、行政事业单位内部控制的方法40
第三章 行政事业单位内部控制建设的全景路线图45
一、宣传贯彻行政事业单位内部控制45
二、成立内部控制的组织保障体系，落实资源配置46
三、主要职能部门在内部控制建设中的角色分析49
四、诊断内部控制现状，出具基础性评价报告50
五、开展风险评估66
六、健全和完善单位内部控制体系71
七、编制和优化内部控制手册72
八、内部控制信息化落地76
第四章 单位层面内部控制建设79
一、组织架构控制建设79
二、工作机制控制建设83
三、关键岗位控制建设90
四、关键人员控制建设94
五、会计系统控制建设97
六、信息系统控制建设102
第五章 预算业务控制建设115
一、预算业务控制概述116
二、预算业务控制目标120
三、预算业务的主要流程与关键环节123
四、预算业务的主要风险点139
五、预算业务控制策略与内容143
第六章 收支业务控制建设169
一、收支业务概述169
二、收支业务控制目标176
三、收支业务主要流程与关键环节178
四、收支业务主要风险点181
五、收支业务控制策略与内容185
第七章 政府采购业务控制建设210
一、政府采购业务概述210
二、政府采购业务控制目标219
三、政府采购业务主要流程与关键环节222
四、政府采购业务主要风险点234
五、政府采购业务控制策略与内容239
第八章 资产控制建设270
一、资产概述270
二、资产控制目标275
三、资产控制主要流程与关键环节278
四、资产控制主要风险点293
五、资产控制策略与内容299
第九章 建设项目控制建设330
一、建设项目控制概述330
二、建设项目控制目标337
三、建设项目控制主要流程与关键环节340
四、建设项目控制主要风险点352
五、建设项目控制策略与内容358
第十章 合同控制建设385
一、合同控制概述385
二、合同控制目标391
三、合同控制主要流程与关键环节392
四、合同控制主要风险点402
五、合同控制策略与内容406
第十一章 行政事业单位内部控制评价与运行维护420
一、行政事业单位内部控制评价组织420
二、行政事业单位内部控制评价对象423
三、行政事业单位内部控制评价流程444
四、内部控制评价常用方法446
五、内部控制自我评价449
六、行政事业单位内部控制评价结果的使用453
七、行政事业单位内部控制运行维护456
第十二章 行政事业单位内部控制的审计监督461
一、内部审计监督462
二、国家审计监督471
附录A 行政事业单位内部控制规范（试行）479
附录B 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见491
附录C 关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知496
参考文献512